HOT WATERFALL NOKALAKEVI

Грузия: на старте нового инвестиционного цикла

Структурная трансформация рынка: переход от массового туризма к высокомаржинальным активам

Рост среднего
чека

ФИНАНСОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Доходы рынка растут опережающими темпами по сравнению с физическим турпотоком

WELLNESS-ТУРИЗМ

СМЕНА СТРУКТУРЫ СПРОСА

Двукратный рост спроса на велнесс-компонент при выборе отеля от платежеспособных гостей (Израиль, Залив, Европа)

0% на прибыль

НАЛОГОВЫЙ РАЙ

Эстонская модель: государство не облагает налогом реинвестированный капитал.

Топ-7 в мире

ПРОСТОТА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Рейтинг World Bank ‘Ease of Doing Business’. Простая бюрократия и защита инвесторов.

Рынок готов платить за качество, которого физически не существует в регионах. Проект занимает эту пустующую нишу, становясь безальтернативным выбором для состоятельного туриста

HOT WATERFALL NOKALAKEVI · СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЛОКАЦИЯ

Nokalakevi:

Центр туристического кластера на западе Грузии

1 час

Аэропорт Кутаиси — главный лоукост-хаб Грузии (>5 000 рейсов в год)

~228 000

Мартвильский каньон — посещаемость туристов в год

~230 000

Пещера Прометея — одна из самых посещаемых природных достопримечательностей Грузии

Концепция проекта

Мастер-план развития территории: 3 центра прибыли

ОСНОВНОЙ ОТЕЛЬ

~ 120 юнитов
Панорамные виды
Капитальное строение

GASTRO HUB

Ресторан с террасой
Локальная кухня
Лаунж-зона

WELLNESS-ЯДРО

Термальные каскады
Блок саун и бань
Фито-бар у воды

Инвестиционное предложение

Стратегическое партнерство и условия входа

$1,5 млн

Объём инвестиций

30%

Equity / доля в проекте

25–40%

Годовая доходность (ROI)

2–4 года

Срок окупаемости

∞ Сохранение доли 30% после возврата средств

Использование средств согласно мастер-плану развития территории и запуску операционного cash-flow.

Прогноз доходности и стратегия выхода

Модель возврата капитала: операционный Cash-flow и финальная капитализация

ROI > 274%

MOIC 3.7

$4,3M

Стоимость доли 30% после запуска

Этап 1: Быстрый возврат (0–2.5 года)

Доход от продажи номеров (Pre-sale стратегия)
Операционная прибыль MVP (Бассейны и SPA)
Снижение риска на 90% до открытия отеля

Этап 2: Пассивный доход (3+ года)

Доход от номерного фонда (Room Revenue): ADR $220+
Day Pass: продажа входных билетов на термальные источники
Дополнительные услуги: ресторан, бар и SPA-комплекс

Этап 3: Капитализация

EBITDA: 5–6 годовых прибылей (стандарт индустрии)
Монополия на ресурс (термальная вода) — защита от конкуренции
Ликвидность для выхода: продажа институциональному инвестору или гостиничной сети

Команда и партнеры

Визионеры, технологи и лидеры индустрии

ОСНОВАТЕЛЬ И ИДЕОЛОГ — Виталий Язвенко

Jewelberry Glamping: Топ-5 глэмпингов Грузии (Booking.com), отмечен Forbes
Tech-бэкграунд: Exit из IT-компании (1 млн+ пользователей)
Технопарк (Дальний Восток): рост выручки резидентов до 1.6 млрд
Фокус: ИИ в девелопменте

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР — Михаил Астафьев

Ex-CEO сети отелей «ЁLKI rent» (Holiday Village)
Эксперт по масштабированию загородных отелей
Полный цикл реализации: от стройки до операционного управления

Geometrium

Архитектура · разработка концепции

Greenlife

Генподрядчик · строительство в Грузии с 2014 г.

LH47 ARCH

Проектирование · 100+ проектов в ЕС и СНГ

Radisson / Wyndham

Стратегия · переговоры о брендинге

Дорожная карта реализации

План запуска и структура капитальных затрат (CAPEX)

Месяц 0–3 · Этап 1: Подготовка

Консолидация прав и юридическая очистка актива
Утверждение концепции проекта и фиксированного бюджета
Получение ключевых разрешений на реализацию проекта
Заключение контрактов с подрядчиками с зафиксированными сроками и стоимостью

Месяц 3–6 (CRITICAL) · Этап 2: Запуск Cash-Flow

Запуск термальных бассейнов как первого источника выручки
Открытие гастро-хаба и общественных зон с ежедневным трафиком
Формирование подтверждённой операционной модели проекта
Начало покрытия части расходов за счёт выручки комплекса

Месяц 6–24 · Этап 3: Масштабирование

Строительство отеля как ключевого доходного актива комплекса
Запуск отдела продаж и вывод номерного фонда на рынок инвесторов
Старт маркетинговой и рекламной кампании проекта
Возврат инвестиций через продажи номерного фонда и операционный доход